---

Yhteistyötoimikunta

§ 32

30.08.2011

 

Talousarvio vuodelle 2012 

103/02.02.00/2011

 

YHTTMK § 32

Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat antaneet määräykset talouden kehittymi-


sestä vuodelle 2012.

Talousarvion raami palvelulinjoittain on seuraava eli toimintakatteet palve-


lulinjoittain:

 

Hallinto




2.442.767

Lasten ja perheiden palvelut


9.947.943

Psykososiaaliset palvelut


8.807.962

Hoito- ja vanhustyön palvelut


18.423.976

Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut/oma toiminta
10.888.298

Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut/erikoissh

20.200.000

Ympäristöpalvelut



1.178.418

Yhteensä




69.988.492



Talousarvioesitykset laaditaan siten, että vakanssien määrä ei lisäänny ei-


kä uusia kustannusten nousua aiheuttavia palvelumuotoja aloiteta. Lisäksi


huomioidaan henkilökunnan määrän vähennystavoite, mikä on koko kun-


tayhtymän osalta 2-5 vakanssia/vuosi.

 

Palkkojen, tavaroiden ja palvelujen oston kustannusten nousuun arvioidaan


2 %:n korotus.

 

Kuntayhtymän johtoryhmä on käsitellyt talousarviota kokuksessaan 30.8.2011.


Palvelujohtajien ja palvelupäälliköiden talousarvioseminaari on 6.9.2011. Val-


tuustoseminaari talousarviosta järjestetään 13.9.2011. Kuntayhtymän hallitus


päättää talousarviosta 6.10.2011.

 

Talous- ja henkilöstöjohtaja Juha Uusivirta esittelee asiaa kokouksessa.

Ehdotus:

Työsuojelupäällikkö: Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin.

 

 

---